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XXGK/2019-6629
發布機構 縣政府辦公室 發布日期 2019-05-30 20:26
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2019年綏德縣教育局預算公開表

2019年綏德縣教育局預算公開表
發布時間:2019-05-30 20:26  來源:縣教育局  瀏覽次數:
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綏德縣教育局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門的主要職責

1全面貫徹黨和國家的教育、體育工作方針,落實國家有關教育、體育的法律、法規,研究起草全縣有關教育、體育的政策和規定,并負責實施。

2、研究制訂全縣教育事業、體育事業的發展規劃及年度計劃,并指導、協調、組織規劃和計劃的實施。

3、統籌規劃、協調指導教育體制和辦學體制的綜合改革。

4、綜合管理全縣基礎教育(含學前教育)、職業教育、成人教育以及社會力量辦學等工作,指導、協調各鎮鄉的教育工作,負責教育督導、檢查與評估。

5、負責全縣教育系統人員工資、教師資格認定、職稱評審及人事管理、考核和調配工作,統籌規劃并指導教師和教育行政干部隊伍的建設工作,負責師范類畢業生的就業指導工作,管理教育內部人才市場,指導教育系統人事制度改革。

6、提出財政預算內教育經費預算方案的建設,并會同縣有關部門草擬教育撥款、教育收費、教育經費籌措、教育基建投資等方面的政策規定,負責統籌管理縣下達的教育經費以及其他款項的教育經費及經費使用情況的審計。

7、指導全縣各級各類學校思想政治工作,精神文明建設工作、德育工作、教育教學工作、體衛工作,美育工作和國防教育等工作。

8、主管全縣中小(幼)學、特(含成職)教的招生和學籍管理工作,組織高考、中考及高等教育自學考試工作。

9、規劃、指導并推動教育系統的教育科研工作。

10、管理全縣體育工作,指導監督和配合全縣各部門、行業、社會團體積極開展體育活動,推進體育社會化和全民健身活動的開展。

11、統一規劃全縣運動項目的布局,指導優秀運動隊伍的建設和業余訓練工作。

12、負責我縣舉辦或承辦的大型體育比賽和參加市以上運動會的組織、管理及統籌安排工作。

13、統籌規劃并指導校辦產業工作、學校教學儀器裝備、指導學校后勤改革。

14、管理所直屬單位,指導教育教學、教育系統戲十字會等社團組織的工作。

15、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

本部門共有51個下屬事業單位,分別是四十鋪中學、義合中學、崔家灣中學、綏德一中、綏德中學、實驗中學、遠竹中學、一小、二小、三小、四小、五小、六小、實驗小學、江德小學、明德小學、特殊教育學校、七幼、一幼、二幼、六幼、八幼、進修學校、電大、教研室、招生辦、電教館、成教辦、督導辦、資助中心、青少年活動中心、綜合實踐學校、后勤管理中心、名州鎮中心小學、白家鹼鄉九年制學校、薛家峁中心小學、崔家灣鎮中心小學、定仙鎮九年制學校、棗林坪鎮中心小學、義合鎮中心小學、中角鎮九年制學校、吉鎮鎮中學、滿堂川中心小學、薛家河九年制學校、四十鋪鎮中心小學、艽園溝鄉九年制學校、張家砭鄉中心小學、石家灣九年制學校、田莊鎮九年制學校、辛店中學、張家砭中學。

二、2019年部門主要工作任務

1.教育扶貧工作。教育扶貧是扶貧工作中很重要的一塊子,做好教育扶貧工作,才是阻斷貧困代際傳遞最有效的抓手,才能從根本上提升貧困戶的造血功能。一是扎實做好控輟保學工作,確保義務教育一個不能少。落實“七長”責任機制、控輟保學十項制度,針對貧困學生不同情況,從扶智、扶志、扶行、扶心、扶困、扶技等方面制定針對性幫扶措施,嚴防因學致貧,因貧輟學。

2.全面落實教育惠民政策,精準資助一個不能漏。嚴格資助程序,保障公平公正,做好政策宣傳,提高群眾對資助政策的知曉率,增加政策執行的透明度

3.做細做實均衡發展迎驗工作,推進全縣教育健康發展。一是狠抓城區學校建設。二是優化教育資源配置。三是健全資源共享機制。四是實施高中教育質量提升工程,加快“省級示范高中”創建步伐。

4.穩步推進課堂教學改革。堅持科研導航,加強校際間教學教研工作的互動合作,大力開展富有針對性的教科研活動,并促進其成果的轉化、應用工作。通過構建生本課堂,努力向“高效課堂”邁進,全面推進“自主學習、合作學習、探究學習”高效課堂建設,打造具有校本特色、縣域特色的“高效”課堂教學模式。探索建立必修課、選修課“分層選班”、“走課選班”模式。

5.深入推進素質教育。以“三節一會”和“三個一”工程為抓手,推進素質教育向縱深開展;深入開展“三愛”、“三節”主題實踐活動,力爭使德育工作制度化、常態化、系列化;扎實開展有效教學,穩步推進課堂教學改革,鼓勵學校打造具有校本特色、縣域特色的“高效”課堂教學模式;深化全員讀書活動,積極推動教師帶動學生,學生帶動家長,家長影響社會;開展好教師“大練兵”、“大比武”系列活動。

6.深化教育管理體制改革。參照各地教育改革新模式、新樣板,著力破解制約教育發展的“瓶頸”難題,積極探索實施校長職級制改革,實行校長任期目標責任制。建立校長后備隊伍培養長效機制。

7.加強教師隊伍建設,解決好群眾關心的熱點問題。一是制訂教師長效補充機制。二是加強師德師風建設,健全師德考評機制,開展師德師風宣講活動,嚴肅查處師德失范行為。三是加強學校后勤管理。四是加強信息上報,充分利用“一網、一刊、一報”做好全縣教育宣傳、信訪及維穩工作。五是落實教育惠民政策,不折不扣地落實義務教育“零收費”等各項免補政策。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括本級機關和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有52個,均為全額預算事業單位,各單位經費按全縣部門預算標準統一預算。全系統部門人員情況和2018年相比無變化。

2019年教育系統單位構成和人員情況表

序號

單位名稱

單位性質

經營管理方式

合計

在職

遺屬

合計

3843

3491

352

1

教育和體育局

行政機關

全額撥款

9

9

2

四十鋪中學

全額事業

全額撥款

153

151

2

3

義合中學

全額事業

全額撥款

117

111

6

4

崔家灣中學

全額事業

全額撥款

76

70

6

5

綏德一中

全額事業

全額撥款

376

364

12

6

綏德中學

全額事業

全額撥款

384

360

24

7

實驗中學

全額事業

全額撥款

162

162

8

遠竹中學

全額事業

全額撥款

130

129

1

9

一小

全額事業

全額撥款

39

35

4

10

二小

全額事業

全額撥款

71

62

9

11

三小

全額事業

全額撥款

84

82

2

12

四小

全額事業

全額撥款

87

84

3

13

五小

全額事業

全額撥款

34

34

14

六小

全額事業

全額撥款

28

28

15

實驗小學

全額事業

全額撥款

97

97

16

江德小學

全額事業

全額撥款

124

121

3

17

明德小學

全額事業

全額撥款

38

38

18

特殊教育學校

全額事業

全額撥款

18

15

3

19

七幼

全額事業

全額撥款

4

4

20

一幼

全額事業

全額撥款

9

9

21

二幼

全額事業

全額撥款

1

1

22

六幼

全額事業

全額撥款

1

1

23

八幼

全額事業

全額撥款

0

0

24

進修學校

全額事業

全額撥款

35

35

25

電大

全額事業

全額撥款

32

30

2

26

教研室

全額事業

全額撥款

38

35

3

27

招生辦

全額事業

全額撥款

18

18

28

電教館

全額事業

全額撥款

14

14

29

成教辦

全額事業

全額撥款

18

18

30

督導辦

全額事業

全額撥款

12

12

31

資助中心

全額事業

全額撥款

6

6

32

青少年活動中心

全額事業

全額撥款

10

10

33

綜合實踐學校

全額事業

全額撥款

1

1

34

后勤管理中心

全額事業

全額撥款

25

23

2

35

名州鎮中心小學

全額事業

全額撥款

108

91

17

36

白家鹼鄉九年制學校

全額事業

全額撥款

83

67

16

37

薛家峁中心小學

全額事業

全額撥款

48

39

9

38

崔家灣鎮中心小學

全額事業

全額撥款

69

52

17

39

定仙鎮九年制學校

全額事業

全額撥款

54

48

6

40

棗林坪鎮中心小學

全額事業

全額撥款

66

58

8

41

義合鎮中心小學

全額事業

全額撥款

96

69

27

42

中角鎮九年制學校

全額事業

全額撥款

124

93

31

43

吉鎮鎮中學

全額事業

全額撥款

74

63

11

44

滿堂川鄉中心小學

全額事業

全額撥款

74

49

25

45

薛家河九年制學校

全額事業

全額撥款

47

39

8

46

四十鋪鎮中心小學

全額事業

全額撥款

137

102

35

47

艽園溝鄉九年制學校

全額事業

全額撥款

42

32

10

48

張家砭鄉中心小學

全額事業

全額撥款

107

96

11

49

石家灣九年制學校

全額事業

全額撥款

77

61

16

50

田莊鎮九年制學校

全額事業

全額撥款

88

74

14

51

辛店中學

全額事業

全額撥款

82

78

4

52

張家砭中學

全額事業

全額撥款

82

80

2

53

職教中心

全額事業

全額撥款

134

131

3

四、部門人員情況說明

截止2018年年底教育系統總編制3843名,其中行政編制9名,事業編制3834名; 實有人員3843人,其中行政9、事業3834人,無離退休人員(移交社保中心)。


五、國有資產占有使用情況及資產購置情況說明

截至2018年底,部門所屬預算單位共有車輛2輛,價值21萬元。納入本部門固定資產期末賬面數32032.26萬元,累計折舊0萬元,凈值32032.26萬元,其中:土地、房屋及構筑物22746.1萬元,占固定資產的71.01%;通用設備5894.84萬元,占18.4%;專用設備912.85萬元,占2.85%;文物和陳列品23.56萬元,占0.08%;圖書檔案318.23萬元,占0.99%;家具、用具、裝具及動植物2136.68萬元,6.67%

2019年當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價 20 萬元以上的設備。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

六、部門預算績效目標說明

2019年綏德縣教育部門一般公共預算當年撥款50337.03萬元,全部進行了部門整體支出績效目標申報說明。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

2019年本部門預算安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0萬元。

七、部門預算收支情況說明

(一)部門預算收支編制的依據

根據《預算法》、《2019年政府收支分類科目》編制了教育系統2019年部門綜合預算。

(二)收支預算總體情況

12019年本部門財政預算收入共計50837.03萬元,其中:工資福利47356.08萬元,商品和服務598萬元,對個人和家庭補助180.95萬元,高中質量評價獎補資金99萬元,標準化考點網上巡查系統升級改造300萬元,教育督導經費120萬元,特崗教師補助54萬元,3.18案件調解費11.5萬元,教育附加以及配套資金2117.5萬元。2019年本部分財政預算收入較上年減少10077.83萬元,減少16.54%,主要原因是工資福利收入減少和壓縮公用經費開支。

22019年本部門財政預算支出共計50837.03萬元,其中:工資福利47356.08萬元,商品和服務598萬元,對個人和家庭補助180.95萬元,高中質量評價獎補資金99萬元,標準化考點網上巡查系統升級改造300萬元,教育督導經費120萬元,特崗教師補助54萬元,3.18案件調解費11.5萬元,教育附加以及配套資金2117.5萬元。2019年本部分財政預算支出較上年減少10077.83萬元,減少16.54%,主要原因是工資福利收入減少和壓縮公用經費開支。

(三)財政撥款收支情況

12019年本部門財政撥款收入共計50837.03萬元,其中:工資福利47356.08萬元,商品和服務598萬元,對個人和家庭補助180.95萬元,高中質量評價獎補資金99萬元,標準化考點網上巡查系統升級改造300萬元,教育督導經費120萬元,特崗教師補助54萬元,3.18案件調解費11.5萬元,教育附加以及配套資金2117.5萬元。2019年本部分財政撥款收入較上年減少10077.83萬元,減少16.54%,主要原因是工資福利收入減少和壓縮公用經費開支。

22019年本部門財政撥款支出共計50837.03萬元,其中:工資福利47356.08萬元,商品和服務598萬元,對個人和家庭補助180.95萬元,高中質量評價獎補資金99萬元,標準化考點網上巡查系統升級改造300萬元,教育督導經費120萬元,特崗教師補助54萬元,3.18案件調解費11.5萬元,教育附加以及配套資金2117.5萬元。2019年本部分財政支出較上年減少10077.83萬元,減少16.54%,主要原因是工資福利收入減少和壓縮公用經費開支。

(四)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算撥款支出預計50837.03萬元。較上年減少10077.83萬元,減少16.54%,主要原因是工資福利收入減少和壓縮公用經費開支。

2、支出按功能分類的明細情況

2019年當年一般公共預算支出 50837.03萬元,其中:

1)行政運行(20501014673.62萬元,較上年減少3309.54萬元,降低41.45%,主要原因是工資福利減少和壓縮日常公用經費。

2學前教育(2050201105.12萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

3)小學教育(205020211660.97萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

4)初中教育(205020312715.37萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

5)高中教育(20502046941.88萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

6)職業高中教育(20503041201.13萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

7)特殊學校教育(2050701154.37萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

8)其他進修及培訓(2050899355.82萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

 9)其他教育支出(2059991684.04萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示此功能科目。

10)機關事業單位基本養老保險繳費支出(20805055626.05萬元,與上年持平。

11)機關事業單位職業年金繳費支出(20805062209.35萬元,與上年持平。

12)住房公積金(22102013509.31萬元,與上年持平。


3、支出按經濟分類的明細情況

1按照部門預算支出經濟分類說明

2019年當年一般公共預算支出 50837.03萬元,其中:

工資福利支出(30147356.08萬元,較上年減少8930.36萬元,主要原因是退休人員交入養老經辦中心管理。

商品和服務支出(3023300萬元,較上年減少878萬元,原因是壓縮日常公用經費開支。

對個人和家庭補助支出(303180.95萬元,較上年增加139.25萬元,原因是下設單位的遺補也合并記入本部門匯總預算。

(2)按照政府預算支出經濟分類說明

機關工資福利支出(5011977.99萬元,較上年減少1795.85萬元,原因是各下設單位工資撥各下設單位預算。

機關商品和服務支出(5023275萬元,較上年減少903萬元,原因是壓減日常公用經費開支。

對事業單位經常性補助(50545403.09萬元,屬新增單獨列示科目,2018年無單獨列示經濟科目。

對個人和家庭補助支出(509180.95萬元,較上年增加112.43萬元,原因是預算匯總里有下設各單位資金。

42018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算的預算支出。

(五)政府性基金預算收支情況

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表

2019年本部門無 2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(六)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支,空表公示。

2019年本部門無 2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(七)“三公”經費、會議費、培訓費預算情況

2019年本部門當年一般公共預算三公經費預算支出25.4萬元,較上年同口徑減少 0.6萬元,減少的原因主要是嚴控 “三公”經費并從總量上進行了壓減。其中因公出國0萬元,2018年和2019年本部門均無因公出國經費預算;公務接待費4.8萬元,較上年同口徑減少0.2萬元,原因是嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了壓減;公務用車購置0萬元,2018年和2019年本部門均無公務車輛購置經費預算.

2019年會議費預算支出12.6萬元,較上年同口徑減少0.4萬元,原因是按照有關規定,對會議費從總量上進行壓減.

2019年培訓費預算支出8萬元,與上年相比無變化.

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(八)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費預計598萬元,較上年增加20.7元, 主要原因是均衡發展迎驗工作增加經費。其中行政單位1個,運行經費573萬元,占機關運行經費95.82%;事業單位52個,運行經費25萬元,占機關運行經費4.18%;參公單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出

(九)政府采購情況說明

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理 費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用。

3、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


附件:2019年教育局預算公開表.xls


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